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财政预决算

丹东市政协2018年度部门决算

发布时间:2019/9/3 9:44:00 来源:丹东市政府 浏览:()

   

 

 

第一部分    丹东市政协概况

一、   主要职责

第一条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会,按照中国人民政治协商会议章程进行工作。

第二条 中国人民政治协商会议全国委员会和地方委员会的主要职能是政治协商、民主监督、参政议政

政治协商是对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

民主监督是对国家宪法、法律和法规的实施,重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作,通过建议和批评进行监督。

参政议政是对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题,开展调查研究,反映社情民意,进行协商讨论。

第三条 中国人民政治协商会议全国委员会和地主委员会贯彻依法治国方略,宣传和执行国家的宪法、法律、法规和各项方针、政策,推动社会力量积极参加社会主义物质文明、政治文明和精神文明建设事业。

第四条 坚持以公有制为主体、多种所有制经济共同发展的基本经济制度。巩固和发展公有制经济,鼓励、支持和引导非公有制经济发展。

第五条 密切联系各方面人士,反映他们及其所联系的群众的意见和要求,对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评。

第六条 调整和处理统一战线各方面的关系和中国人民政治协商会议内部合作的重要事项。

第七条 通过各种形式,积极传播先进文化、弘扬和培育民族精神,开展爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的公德以及革命的理想、道德和纪律的宣传教育工作。

第八条 坚持发展科学、繁荣文化的“百花齐放、百家争鸣”的方针,密切联系国家机关和其他有关组织,在政治、法律、经济、教育、科学技术、文化艺术等方面开展调查研究活动,广开言路,广开才路,充分发挥委员的专长和作用。

第九条 组织委员视察、参观和调查,了解情况,就各项事业和群众生活的重要问题进行研究,通过建议案、提案和其他形式向国家机关和其他有关组织提出建议和批评。

宣传和协助贯彻国家的少数民族政策,反映少数民族的意见和要求,为发展少数民族地区的经济、文化,维护少数民族的合法权利和利益。

第十条 宣传和协助贯彻执行国家的外交政策,加强同归侨、侨眷和海外侨胞的联系和团结,鼓励他们为祖国的建设事业和统一祖国的大业作出贡献。

第十一条 宣传和协助贯彻执行国家的外资政策,根据具体情况,积极主动开展人民外交活动,加强同各国人民的友好往来和合作。

第十二条 根据统一战线组织的特点进行关于中国近代史、现代史资料的征集、研究和出版工作。

二、部门预算单位构成

市政协部门预算包括:市政协部门本级预算

 

第二部分    丹东市政协2018年度部门决算报表

一、2018年度收入支出决算总表

二、2018年度收入决算表

三、2018年度支出决算表

四、2018年度财政拨款收入支出决算表

五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    丹东市政协2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计1461.28万元,包括:

1.财政拨款收入1461.28万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入1461.28万元。

2.上年结转和结余96.4万元,占收入总计的6.6%。主要是2015-2017年机关养老保险、年金等个人部分等。

与上年相比,今年收入增加55.13万元,增长3.92%,主要原因:人员增加,各项费用增加。

(二)支出总计1452.37万元,包括:

1.基本支出1232.97万元,占支出总计的84.89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出874.84万元,对个人和家庭的补助支出116.18万元,商品和服务支出232.06万元,……。

2.项目支出219.4万元,占支出总计的15.1%。主要包括政协会议费、委员活动费等业务支出。

与上年相比,今年支出增加91.56万元,增长6.3%,主要原因:人员增加

(三)年末结转和结余105.3万元。

主要一是养老金、年金个人部分87.7万元;二是追加经费14万;三是2018年机关体检费3.6万元。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2018年度财政拨款支出1452.37万元,其中:基本支出1232.97万元,项目支出219.4万元。与上年相比,财政拨款支出增加91.56万元,增长6.3%,主要原因:人员增加及人员工资增长。与年初预算相比,2018财政拨款支出完成年初预算的108.4%,其中:基本支出完成年初预算的108.4%,项目完成年初预算的100%

(二)具体情况。

2018年度财政拨款支出1452.37万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出1143.95万元,占78.76%;社会保障和就业支出249.51万元,占17.18%;住房保障支出58.91万元,占4.1%

1.一般公共服务支出1143.95万元,具体包括:

1)行政运行924.55万元,主要是人员工资、福利等支出,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

2.社会保障和就业支出249.5万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休116.18万元,主要是离退休人员工资等支出,完成年初预算的122.4%,决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员增加及工资增加。

2)机关事业单位基本养老保险缴费133.33万元,主要是机关人员养老保险的缴纳等支出,完成年初预算的134.1%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员增加。

3.住房保障支出58.91X万元,具体包括:

住房公积金58.91X万元,主要是在职人员住房公积金的交纳等支出,完成年初预算的98.8%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员增减。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.2万元,完成年初预算的63.86%,决算数小于年初预算数的主要原因是车辆使用减少及来考察、调研人员减少。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费044万元,公务用车购置及运行维护费17.76万元。

1.因公出国(境)费0万元,

 2.公务接待费0.44万元,主要用于外省市政协来丹考察、调研等,2018年国内公务接待累计4批次50人,0.44万元。2018年公务接待费比上年减少0.1万元,下降22.7%,主要是来丹考察、调研的人员减少等原因;比年初预算减少0.56万元,下降56%,主要是来丹考察、调研人员减少等原因。

 

3. 公务用车购置及运行费17.6万元,比上年减少19万元,下降主要是公务用车次数减少等原因;比年初预算减少19万元,下降52%,主要是XX等原因。

截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量11辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1232.97万元,其中:人员经费991.02万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费241.95万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2018年市政协机关运行经费支出232.06万元,比上年减少47.5万元,降低17%,主要原因是各项经费节约开支

 

(二)政府采购支出情况。

2018年财政厅政府采购支出总额96.9万元,其中:政府采购工程支出96.9万元

(三)国有资产占用情况。

截至20181231日市政协共有车辆11辆,其中:机要通讯用车1辆,应急保障车2辆,老干部用车2辆,其他考察、调研用车6

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我单位组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目4个,涉及资金219.4万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)98分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是绩次预算开支不够详细;二是绩效使用过程中还存在执行不严格问题;下一步将采取以下措施加以改进:一是加大人员学习力度;二加大使用过程中的检查力度;三严格按预算执行。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

    .财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

4.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

10.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.