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财政预决算

丹东市水务局2019年度部门预算

发布时间:2019/1/30 9:34:00 来源:丹东市水务局 浏览:()


目     录

第一部分 丹东市水务局概况

一、主要职责

二、 部门预算单位构成

第二部分 丹东市水务局2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、 支出汇总表(按功能分)

五、 一般公共预算支出表

六、 财政拨款收入安排支出表

七、 上级财政提前告知补助收入表(一般公共预算)(空表)

八、 上级财政提前告知补助收入表(基金)(空表)

九、 纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

十、 纳入政府性基金预算管理收入安排支出表(空表)

十一、纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表(空表)

十二、专项收入等非税收入安排支出表

十三、一般公共预算基本支出表(按经济分类)

十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、债务支出明细情况表(空表)

十六、政府采购支出明细情况表

十七、政府购买服务支出明细情况表(空表)

十八、绩效目标情况表

十九、项目支出表

第三部分 丹东市水务局2019年部门预算情况说明

第四部分 名词解释





第一部分 丹东市水务局概况

一、主要职责

(一)负责保障水资源的合理开发利用。组织编制制定全市水利发展规划和政策,贯彻执行国家和省法律法规,起草有关规范性文件,组织编制全市水资源综合规划、重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

(二)负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县(市)区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证和防洪论证制度,指导开展水资源有偿使用工作。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

(三)组织实施国家、省和市水利工程建设有关制度,负责提出中央、省和市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按市政府规定权限审批、核准国家、省和市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出中央、省和市水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

(四)指导水资源保护工作。组织编制并实施全市水资源保护规划,发布全市水资源公报。组织实施饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用和地下水资源管理保护。组织指导地下水超采区综合治理。

(五)负责节约用水工作。拟订全市节约用水政策,组织编制全市节约用水规划并监督实施,组织拟订有关标准。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

(六)组织指导水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。组织指导全市水利基础设施网络建设。组织指导全市重要江河湖泊、河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。负责全市河道采砂管理工作。指导全市水库工程管理工作。

(七)指导监督水利工程建设与运行管理。指导具有控制性的和跨区域跨流域的重要水利工程建设与运行管理,组织提出、协调落实有关政策措施,指导监督工程安全运行,参与组织工程验收有关工作。

(八)负责水土保持工作。拟订全市水土保持规划并监督实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导国家、省和市重点水土保持建设项目的实施。

(九)组织指导农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

(十)承担水利工程移民管理工作。监督实施水利工程移民有关政策,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施,协调推动对口支援等工作。

(十一)负责重大涉水违法事件的查处,协调和仲裁跨县(市)区水事纠纷,指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导水库、水电站大坝、农村水电站等水利工程的安全监管。指导全市水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

(十二)开展水利科技和外事工作。组织开展水利行业质量监督工作,贯彻执行辽宁水利行业的技术标准、规程规范并监督实施。办理国际河流有关涉外事务。

(十三)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制全洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情监测预警工作。组织编制全重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

(十四)市河长制办公室设在市水务局,承担全市河长制的组织实施工作。负责全面推行河长制工作的组织协调、调度督导、检查考核,落实市总河长、副总河长及河长确定的事项,协调市直有关部门开展河长制相关工作。

(十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

(十六)职能转变。市水务局应切实加强水资源综合利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。


二、部门预算单位构成

纳入丹东市局2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

1. 丹东市水务局

2. 丹东市水务服务中心

上述机构中行政单位1个,全额拨款事业单位1个。

两个单位共有编制共151个,其中行政编制23个,事业编制128个(全额拨款人员111个、自收自支17个)。实际人员137人,其中在职134人、离休3人。


第二部分 丹东市水务局2019年部门预算公开表

(见附件)

第三部分 丹东市水务局2019年部门预算情况说明


一、关于丹东市水务局2019年收支预算的总体说明

按照综合预算的原则,丹东市水务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入、专项收入、其他收入;支出主要是农林水支出。2019年收支预算2650.86万元。

1、收入预算说明

2019年收入预算额为2650.86万元,其中财政拨款2068.62万元、纳入预算管理行政事业性收费安排的拨款133万元、专项收入安排拨款298.27万元,其他收入150.97万元。

2、支出预算说明

2019年支出预算2650.86万元。其中基本支出1537.57万元,占总预算的58%,比上年减少15%,其中工资福利支出1285.22万元,商品和服务支出206.9万元,个人和家庭补助45.45万元;项目支出1113.29万元,占总预算的42%,比上年减少41.4%。

二、关于丹东市水务局2019年“三公”经费预算情况说明

水务局2019年“三公”经费预算数 45.6万元,其中:公务接待费2万元、公务用车购置及运行费43.6万元(公务用车运行费43.6万元、公务用车购置费0万元)。“三公”经费比2018年减少5.4万元,主要原因是事业单位公车改革车辆费用减少。

三、预算收支增减变化情况说明

2019年部门预算安排收支数据为2650.86万元,比2018年减少1078.99万元,减少的主要原因事业单位改革,项目资金整合使用,二是个别项目阶段性实施完成,不再需要资金,在2019年没有安排预算。

四、 机关运行经费安排情况说明

机关运行经费主要是用于水务局机关的运行经费。2019年预算机关运行经费为52.1万元,主要是定额经费、车辆使用费用、取暖费等。机关运行经费主要是财政拨款安排。

五、 政府采购安排情况说明

2019年预算政府采购总额为28万元。主要是财政拨款安排28万元用于质量监督检测费用。

六、 政府购买服务及项目安排情况。

2019年水务局部门没有编制政府购买服务预算。

2019年水务局预算项目支出为1113.29万元,其中中生产及公益类项目为1012.89万元,单位自身发展项目100.4万元。

七、 国有资产占有量情况说明

市水务部门国有资产总量为9177万元,其中房屋4457.68平方米,价值774万,车辆10台价值226万,办公设备485万,土地资产7692万元。

八、 绩效目标情况

2019年项目资金全部纳入绩效范围,绩效项目23个,金额1113.19万元,其中财政拨款907.29万元、纳入预算管理的行政事业性收费安排拨款133万元、专项收入安排拨款73万元。

、没有数据的空表情况说明

1、表七 上级财政提前告知补助收入表(一般公共预算)

省以上资金在2019年3月份以后开始陆续下达,2019年预算一般在2018年11月末基本完成,无法把上级财政拨付的资金纳入预算。

2、表八 上级财政提前告知补助收入表(基金)

水务局部门没有上级财政提前告知基金收入,基金类的项目收入上级部门直接下达到县区。

3、以下几个空表是水务局部门没有相应预算项目,没有编制。

表十 纳入政府性基金预算管理收入安排支出表

表十一 纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入安排支出表

表十五 债务支出明细情况表

表十七 政府购买服务支出明细情况表

第四部分 名词解释

1、财政安排的预算拨款:指市级财政当年拨付的资金。

2、基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出:指在基本支出之外为完成特定业务和事业发展目标所发生的支出。

4、纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款水务局相关部门按照法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门发布的规定所收取的各项收费全部上缴财政后,财政从该项收费中安排的拨款,如水土保持补偿费、采砂管理费、地热水资源费属于行政事业收费。

5、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款政府性基金是具有特定用途的财政资金,水务局此项拨款是从按照城市维护建设税计提15%用于水利工程建设的水利建设基金,从此项资金安排的拨款主要用于工程建设。

6、专项收入安排的拨款: 财政从水资源管理费中安排的支出,主要用于水资源管理办公室的经费及项目支出

7、城市建设维护费安排的拨款: 指财政从“城市建设维护费”中安排的资金,主要用于城市防洪工程项目。

8、其他非税收入:指除上述财政拨款收入行政事业性收费收入政府性基金收入以外的收入,主要是河道维护费用。

 9三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12水利行业管理用于水利业务部门基本支出及项目资金。

13水利工程建设:反映水利系统用于江、河、滩等水利工程建设支出 ,包括堤防、河道、水库、水利枢纽、 涵闸、灌区、供水、蓄滞洪区等水利工程及其附属设备、设施的建设、更新改造、大中型病险水库防险、大中型灌区改造、农村电气化建设等支出。

14、水利工程运行与维护:反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出 ,以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

15、水利前期工作:反映水利规划、勘测、设计、科研及相关管理办法编制、资料整编、设备购置等基础性前期工作的支出。

16、水利执法监督:反映水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利执法监督活动的支出。

17、水土保持:反映水利系统纳入预算管理的水土保持事业单位的支出 ,包括规划制订和实施 ,治理、生态修复、预防监测、调查协调、综合治理、开发技术的示范、监督执法等支出以及水土保持生态措施和各项管理保护活动的支出。

18、水资源节约管理与保护:反映水利系统纳入预算管理的水资源管理与保护事业单位的支出。有关事项包括进行水资源调查评价和水资源规划,水量分配方案、节水以及相关标准的制订及监督实施 ,组织实施流域或跨流域水资源调度 ,水功能区监督管理 ,取水许可、江河湖库及水源地保护监管 ,水资源公报发布 ,基础资料整编 ,水量调度 ,节 约用水 ,设备仪器运行维护 ,入河排污口监督管理、审定水域纳污能力和限制排污控制 ,水资源论证 ,地下水资源管理 ,超采区治理和保护:用水定额管理 ,水务管理和各项保护管理等。

19、防汛:反映防汛业务支出有关事项包括防汛物资购置管护 ,防汛通信设施设备、网络系统、车船设备运行维护 ,防汛值班、水情报汛、防汛指挥系统运行维护 (水毁修复以及防汛组织(如防汛预案编制、检查、演习、宣传、会议等 ),汛期调用民工及劳动保护 ,水利设施灾后重建 ,退 田还湖 ,蓄滞洪区补偿、水情、雨情、决策支持 ,防汛视频会商,山洪灾害防治等。

20、抗旱:反映抗旱业务支出。有关事项包括旱情监测及报旱,抗旱预案编制修订,抗旱物资购置管护,抗旱设施设备运行维护。抗旱应急水源建设以及对各级抗旱服务组织的补助等。

21、农田水利:反映国家对农田水利和打井、集雨设施、节水灌溉等水利设施的补助,小型水库除险补助以及排灌站、小水电站补助等。

22、水利技术推广:反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

23、大中型水库移民后期扶持专项支出:反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

24、社会保障及就业支出:用于行政事业单位离退休费用。

25、其他水利支出:反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

26、城市防洪:用于鸭绿江沿岸的堤防工程建设及维修。

27、住房公积金反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。