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关于丹东市2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案的报告

发布时间:2012/1/12 9:03:00 来源:丹东市财政局 浏览:()

关于丹东市2011年

财政预算执行情况和2012年

财政预算草案的报告

——2012年1月5日在丹东市

第十四届人民代表大会第五次会议上

丹东市财政局局长 于一贫

各位代表:

  受市政府委托,现将2011年财政预算执行情况和2012年财政预算草案提请市十四届人大五次会议审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见和建议。

  一、 2011年预算执行情况

  2011年,受复杂多变的经济环境和陆续出台的减收增支因素影响,我市财政收支矛盾异常突出,预算平衡十分困难,财政工作遇到重大考验。面对严峻形势,各级财税部门在党委和政府的坚强领导下,在人大和政协的监督指导下,在社会各界的理解关心和大力支持下,充分发挥职能,积极扩大税源,完善征管手段,财政一般预算收入突破百亿,收入质量稳步提高。积极向上争取资金和政策支持,增强财政保障能力。坚持“保工资、保运转、保民生、保重点”的理财原则,进一步优化支出结构,民生支出增量占支出增量比重达到80%,较好完成了市十四届人大四次会议审议通过的各项预算任务。

  (一)全市预算执行情况

  一般预算收入完成103.3亿元,完成预算的103.0%,增长29.0%,增收23.1亿元。其中,税收收入完成77.1亿元,完成预算的102.0%,增长30.6%,增收18.1亿元;非税收入完成26.2亿元(其中财政非税收入完成24.8亿元),完成预算的106.0%,增长23.6%,增收5亿元。

  基金收入完成40.2亿元,完成预算的88.2%,增长64.7%,增收15.8亿元。其中,土地出让收入完成34.5亿元,完成预算的85.7%,增长69.9%,增收14.2亿元。

  全口径收入完成177.6亿元,完成预算的99.5%,增长35.7%,增收46.7亿元。

  一般预算支出完成157.0亿元,完成调整预算的89.7%,增长16.6%,增加22.3亿元。其中,农业方面支出18.6亿元,可比增长19.2%;科技方面支出1.3亿元,可比增长18.2%;教育方面支出20.2亿元,可比增长16.6%;社会保障和就业支出28.1亿元,可比增长14.8%。

  基金预算支出完成37.9亿元,完成调整预算的66.3%,增长79.6%,增加16.8亿元。其中,土地出让支出完成33.8亿元,完成调整预算的80.5%,增长1倍,增加17.2亿元。

  一般预算收入103.3亿元,加上上级补助收入75.5亿元,地方债券收入、上年结余、调入资金等14.6亿元,收入总计193.4亿元。一般预算支出157.0亿元,加上上解支出17.7亿元,调出资金、结转下年等18.5亿元,支出总计193.2亿元。收支相抵,累计净结余0.2亿元,当年实现收支平衡,略有结余。

  (二)市本级预算执行情况

  一般预算收入完成8.2亿元,完成预算的101.9%,增长12.0%,增收0.9亿元。其中,税收收入完成2.1亿元,完成预算的100%,增长15.7%,增收0.3亿元;非税收入完成6.1亿元,完成预算的102.7%,增长10.8%,增收0.6亿元。

  基金收入完成6.5亿元,完成预算的21.0%,增长29.3%,增收1.4亿元。其中,土地出让收入完成4.1亿元,完成预算的14.7%,增长22.5%,增收0.8亿元。

  全口径收入完成14.8亿元,完成预算的37.5%,增长19.1%,增收2.4亿元。

  一般预算支出完成43.6亿元,完成调整预算的78.9%,增长10.7%,增加4.2亿元。其中,农业方面支出4亿元,可比增长17.2%;科技方面支出1亿元,可比增长16.1%;教育方面支出3.5亿元,可比增长16.2%;社会保障和就业支出13亿元,可比增长12.5%。

  基金预算支出完成4.7亿元,完成调整预算的29.8%,增长19.1%,增加0.8亿元。其中,土地出让支出完成3.1亿元,完成调整预算的41.1%,增长46.2%,增加1亿元。

  一般预算收入8.2亿元,加上上级补助收入53.3亿元,地方债券收入、上年结余、调入资金等7.4亿元,收入总计68.9亿元。一般预算支出43.6亿元,加上上解支出16.2亿元,调出资金、结转下年等11.8亿元,支出总计71.6亿元。收支相抵,累计赤字2.7亿元,当年实现收支平衡,略有结余。

  以上是财政收支快报情况,在财政决算后预计会有所变化,届时再向市人大常委会报告。

  (三)2011年财政主要工作和成效

  1.着力提高征管水平,促进收入稳步增长

  2011年,我市财政一般预算收入实现历史性突破,收入规模超过百亿。去年以来,我市财政收入组织工作面临着前所未有的压力,受货币政策持续偏紧、房地产业增幅放缓、项目税收减少和政策性减收等系列不利因素影响,我市实现财政收入持续较快增长困难加大。各级财税部门一是全力组织税收收入,按照依托经济发展拉动一块,加强综合治税挖潜增收再补一块的思路,强化税源管理,通过提高房地产开发项目土地增值税预征率,落实扩大城市维护建设税和教育费附加征收范围政策,调整餐饮娱乐等行业税收定额标准,严格企业所得税汇算清缴,多部门联合加大打击涉税犯罪力度等措施,堵塞税收漏洞,确保税收增收;二是科学管理非税收入,积极推进非税收入收缴制度改革,严格落实“收支两条线”要求,规范资产处置、国资收益等征缴管理,增强政府统筹能力;三是加大收入组织力度,着力提高收入质量,通过按月通报、实地调研、重点分析等措施,实现财政收入精细化管理,确保了年初预算完成和非税比重进一步下降。

  2.着力推进转型升级,促进经济加快发展

  充分发挥财政政策支持和财政资金引导作用,支持经济增长带动结构调整和财政增收。一是支持重点区域发展,投入2.5亿元用于“五点一线”沿海经济带重点园区基础设施和重点项目建设补助,明确大孤山经济区财税管理体制办法,为经济区独立运行打好基础;二是支持企业做大做强,安排1.9亿元落实新兴产业、园区企业、中小企业和个体工商户转企升级等财政优惠政策;三是支持企业科技投入,安排1亿元用于企业技术改造贴息,安排9700万元支持淘汰落后产能、清洁能源、节能减排、软件信息等产业发展;四是落实企业税收优惠政策,办理企业出口退税和一般增值税退税13.5亿元,落实中小微利企业政策性减税1000万元;五是支持城区经济产业结构调整,安排6600万元重点支持城区现代服务业发展,安排1000万元用于城区经济发展奖励;六是拓展经济发展空间,安排850万元用于招商引资和对外宣传,安排650万元用于人才招聘和地工产品展销。

  3.着力加大“三农”投入,促进城乡协调发展

  全面落实支农惠农政策,不断改善农村生产生活条件,促进农业增产和农民增收。一是加强农村基础设施建设,投入9200万元用于农田水利建设、水毁水利设施修复和水土流失治理;二是加强农村公益事业建设,落实“一事一议”奖补资金1.6亿元,有力推动新农村建设再上新台阶;三是支持农业可持续发展,发放种粮农民直补、农作物良种和农机购置补贴2.8亿元,促进我市农民增收和农业种植结构调整及生产条件改善,争取上级核销政策性粮食挂账3亿元,减轻粮食企业经营压力;四是加大农业综合开发力度,投入1.2亿元用于土地治理、科技推广和特色农业、高标准农田建设,促进农业综合效益提高;五是推进扶贫开发工程,安排库区移民、兴边富民、扶贫资金共1.4亿元,用于提高贫困地区人口素质和改善边远地区生活条件,累计注入扶贫互助社2100万元,加快贫困农民脱贫致富;六是保障农副产品稳定供应和食用安全,安排5000万元用于海淡水增殖放流、“菜篮子”建设和动物疾情监控防治等。

  4.着力保障民生投入,促进社会和谐稳定

  紧紧围绕群众最关心、最直接、最现实的利益问题,持续保障和改善民生,让经济发展成果惠及千家万户。一是筹集资金35亿元,确保我市22.3万名企业离退休人员养老金按时足额发放,并全面落实提高养老金待遇政策;二是进一步完善城乡社会保障制度体系,安排2100万元全面启动城镇居民基本养老保险工作,实现城镇居民老有所养;三是落实提标政策促进基本公共卫生服务均等化,安排3.5亿元用于城乡居民医疗补助,城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗补助标准由每人每年不低于120元提高到200元,基本公共卫生服务经费标准由人均不低于15元提高至25元,安排1600万元落实计划生育奖励扶助政策;四是落实各项就业扶持政策,筹集2.1亿元对包括“4050”就业困难对象在内的下岗失业人员的公益性岗位、社会保险、普惠制就业培训、职业介绍和小额担保贷款等方面给予资助;五是改善弱势群体住房条件,安排1.3亿元建设廉租房726套和公共租赁房660套,发放廉租房租赁补贴225万元;六是深化教育经费保障机制,安排1.9亿元用于义务教育和职业教育学校基础设施建设,安排2700万元用于贫困家庭教育补助,安排8300万元全面完成化解农村义务教育债务任务;七是及时兑现公益行业和弱势群体成品油价格调整补贴政策,发放补贴2.3亿元,补贴对象8000个;八是改善市民出行条件,安排690万元用于学生乘车优惠和70周岁以上老年人乘车免费补助,筹集5400万元购买100台低排放环保公交车;九是安排6000万元设立供暖保障金,切实提高市民冬季取暖质量;十是全力保障市政府承诺市民的十五件实事资金需求,确保政府“办实事解民忧惠民生”的承诺落实到位。

  5.着力筹措城建资金,促进城市品味提升

  依托“四城联创”这一塑造城市形象的重要载体和平台,推进城市改革与开发建设,完善城市功能,改善城乡环境,提高城市品味。一是支持“四城联创”工作顺利开展,紧紧围绕“四城联创”确定的目标和任务,明确财力保障重点,安排“四城联创”资金0.4亿元;二是确保重点工程资金需求,投入1.8亿元用于三湾水利、鸭绿江水源地改造、鸭绿江防洪护岸、新城区体育中心、丹东机场改扩建等重点工程;三是积极推进棚户区改造工程,通过向上争取2.7亿元,配合相关部门贷款2.8亿元,确保9050户国有工矿、林区及垦区棚户区改造的顺利完成,筹集5.8亿元重点保障了万通焦化、城市枫景、春三路、城市家园等城市棚户区改造资金需求;四是支持城市基础设施建设,投入1.8亿元用于道路建设维修、内河治理、城市立面改造、城市亮化与绿化工程等;五是加大环境保护力度,投入4300万元重点用于农村环境连片整治、重金属污染治理、重点保护区建设等。

  6.着力加强财政管理,促进管理科学精细

  深化财政各项改革,规范各项规章制度,不断提高财政管理水平和效能。一是提早布署细化编制部门预算项目支出,积极推进预算编制与资产管理相结合,提高基本支出保障标准,按政策扩大保障范围,部门预算编制的精细化、科学化管理水平不断提高;二是国库集中支付改革不断向纵深拓展,市县区两级财政全部实行国库集中支付,在全省率先实施国库集中支付系统升级运行工作,为保障财政资金安全和提高财政预决算、单位财务管理水平提供了有利条件;三是继续加强投资项目预决评审和政府采购管理,完善审核流程,加快审核进度,提高审核质量,全年送审额26.7亿元,审减额3.4亿元,审减率12.7%。强化招投标和政府采购专家库管理,市本级实现政府采购9.5亿元,节约资金0.9亿元,节支率9.5%,成功举办了“政府采购热点话题知识大赛”活动;四是推进土地出让收支制度改革,认真贯彻“净地”出让办法,积极参与土地收储与出让费用的预算审核和决算审查,全程监管土地出让资金,提高土地出让收益水平;五是深入开展市直行政事业单位资产清查工作,完善行政事业单位国有资产管理信息系统建设,建立国有资产动态监管机制,推进产权制度建设,进一步规范国有资产评估、处置、交易等审批程序,有效防止国有资产流失;六是全面启动非税收入收缴改革工作,完善非税收入收缴管理信息系统、统一非税收入项目库、归并非税收入票据,实现从票据管理到收入入库的链条管理,方便缴费对象缴款,规范单位执收行为;七是认真落实人大、审计整改意见,办理省市人大、政协提案建议200余件,配合做好上级专项检查40余次,及时纠正违规行为,组织开展市本级部门预算执行情况等专项监督检查,切实做好公务用车专项治理工作;八是加强政府债务管理,建立偿债准备金制度,拓宽偿债资金来源渠道,防范债务风险,维护政府信誉;九是全面开展乡镇财政“两基”建设,切实提高基层财政规范化建设和财政管理水平。

  二、2012年财政预算草案

  2012年是本届政府的收官之年,是全面落实我市“十二五”规划、加快建设大气秀美新丹东的关键之年,同时也是国内外经济环境更为复杂,结构性减税政策更为突出,工资发放、机构运转、民生保障、结构调整、深化改革等任务更加艰巨的一年。

  2012年我市财政工作指导思想是:全面贯彻市第十一次党代会精神,紧紧围绕市委、市政府战略部署,认真落实国家和省对财政工作的各项要求,以推动丹东开放和发展为目标,以切实保障和改善民生为主线,以促进经济发展方式转变为核心,坚持“保工资、保运转、保民生、保稳定、保重点”的理财原则,加大财政保障力度,努力培植新兴财源,提高土地收益水平,不断提高收入质量;调整和优化支出结构,进一步加大对农业、教育、科技、医疗卫生、社会保障和就业、保障性住房、节能环保和生态建设等方面支出力度;积极推进我市开放和发展,努力保障新区建设、项目推进、园区建设、主导产业的形成和市政府确定的惠民实事的落实;优化财税体制,逐步提高公共服务均等化水平;坚持依法理财、统筹兼顾和增收节支的方针,加强财政科学化、精细化管理,切实防范财政风险,从严控制一般性支出,提高财政资金使用效益。按照上述指导思想,根据国家和省财政收支政策以及我市国民经济发展的主要预期指标,2012年财政收支预算和重点工作拟安排如下。

  (一)全市预算收支安排

  一般预算收入拟安排121.9亿元,增长18.0%。其中,税收收入拟安排92.5亿元,增长20.0%;非税收入拟安排29.4亿元,增长12.1%。

  基金收入拟安排55.9亿元,增长39.1%。其中,土地出让收入拟安排49.2亿元,增长42.5%。

  全口径收入拟安排216.8亿元,增长22.1%。

  一般预算支出拟安排141.6亿元,比上年预算(下同)增长19.0%。其中,农业方面支出8亿元,增长22.7%;科技方面支出1亿元,增长26.9%;教育方面支出21.8亿元,增长17.9%;社会保障和就业支出28.3亿元,增长19.6%。

  基金支出拟安排53.6亿元,增长16.0%。

  一般预算收入121.9亿元,加上上级补助收入39.3亿元, 地方债券和调入资金1亿元,收入总计162.2亿元。一般预算支出141.6亿元,加上上解支出20.1亿元,调出资金0.3亿元,支出总计162亿元。收支相抵,当年预算收支平衡。

  (二)市本级预算收支安排

  一般预算收入拟安排8.9亿元,增长8.4%。其中,税收收入拟安排2.2亿元,增长4.9%;非税收入拟安排6.7亿元,增长9.5%。

  基金收入根据有关部门计划拟安排34.4亿元,增长4倍。其中,土地出让收入根据上年土地存量和今年土地新增需求拟安排30.1亿元,增长6倍。

  全口径收入拟安排43.3亿元,增长193.6%。

  一般预算支出拟安排37.8亿元,比上年预算(下同)增长17.0%。其中,农业方面支出2.1亿元,增长17.8%;科技方面支出0.8亿元,增长29.9%;教育方面支出3.9亿元,增长15.2%;社会保障和就业支出12.1亿元,增长26.4%。

  基金支出拟安排32.1亿元,比上年预算增长2.3%。

  一般预算收入8.9亿元,加上上级补助收入46.7亿元,收入总计55.6亿元。一般预算支出37.8亿元,加上上解支出17.5亿元,调出资金0.3亿元,支出总计55.6亿元。收支相抵,当年预算收支平衡。

  (三)全面完成2012年预算任务的工作措施

  1.切实做好增收节支,推进财政平稳运行

  抓住我市经济持续较快增长和招商引资成果不断扩大的有利契机,进一步巩固主体财源,培育新兴财源,优化财源结构,确保财政增收的稳定性和可持续性,实现财政收入与经济发展的互动提升。加强社会综合治税和税源监控体系建设,严厉打击涉税犯罪活动,依法治税,应收尽收。提高对经济运行和财政收入的监测分析和形势预判水平,加强组织调度,确保完成收入预算。继续加大向上争取专项与政策扶持力度,促进“西部政策”尽早落实,切实增强财政实力。进一步加大财政资金筹措力度,科学调度国库资金,确保离退休人员养老金、公教和事业单位人员工资和惠民支出的及时拨付。从严控制财政一般性支出,牢固树立过紧日子的思想,切实把“厉行节约”相关规定落到实处,强化“三公”经费管理,严格控制预算追加,增强预算刚性与预算约束,确保全年收支平衡。

  2.支持经济结构调整,推进发展方式转变

  积极支持转变经济发展方式,坚持增量带动结构调整,重点支持引进科技含量高、附加值高、利税能力强、牵动作用大的重点企业和重点项目,全面做大经济总量。坚持创新促进升级,加大对企业技术改造、技术研发、品牌建设、节能减排、上市等补助贴息力度,不断提高企业创新能力,增强经济发展后劲。继续落实国家出台的促进企业发展税收优惠政策,减轻企业负担。继续落实我市产业园区、经济区财政优惠政策,支持重点区域加快发展。支持城区和农村经济发展,重点支持现代服务业和现代农业产业升级。充分发挥财政资金的导向作用,放大财政资金“乘数效应”,鼓励和引导金融信贷、社会资本参与和支持我市经济发展。

  3.保障民生重点支出,推进社会事业发展

  进一步提高社会保险基金自我平衡能力,全面落实国家出台的提标政策,多渠道解决养老金缺口问题,确保企业离退体人员养老金按时足额发放。做好就业和再就业保障工作,落实促进就业再就业有关税收优惠政策,支持劳动力培训和劳动力市场建设,充分发挥小额贷款支持自主创业作用。继续完善政府救助帮扶体系,加大对城乡低保户、弱势群体、老人和孤残儿童的帮扶力度。支持保障性住房建设,继续加大投入着力解决低收入群众住房困难问题。完善全市范围内城镇职工和城镇居民基本医疗保险市级统筹,促进参保人员共享全市医疗资源和服务。继续加大城市建设投入,切实改善群众生活环境,提高百姓生活质量。确保市政府承诺的惠民实事资金需求。

  4.依法理财科学管理,推进财政自身建设

  进一步推进政府预算体系建设,深化政府预算改革,不断提高政府预算的完整性和透明度。继续深化财政各项改革,巩固部门预算、国库集中支付、非税收入收缴等改革成果,稳步推进预算绩效管理和市级预算单位“公务卡”改革。加强预算执行管理和监督,继续强化预算执行刚性,努力提高支出的计划性和资金调度能力。继续健全财政支出的有效监控机制,对财政资金分配、拨付、使用、管理实行全过程监督,及时纠正截留、挪用、损失浪费财政资金等问题,杜绝“小金库”等各类违反财经纪律现象发生。加强行政事业单位资产管理,进一步完善产权管理、资产处置和调剂办法,全面推进资产配置与部门预算、政府采购、国库集中支付相结合的资产管理制度,提高资产使用效益。完善偿债准备金制度,确保政府到期债务及时偿还,防范化解财政风险。继续推进财政科学化精细化管理,以“两基”建设为重点,加强财政干部队伍建设,加快推进法治财政和财政管理信息化建设,努力提高财政管理水平。

  各位代表,在我市新一轮扩大开放和加快发展的关键时期,完成2012年预算任务意义重大。我们将在市委的正确领导下,自觉接受人大和政协的监督和指导,进一步增强历史责任感和使命感,坚定信心,迎难而上,恪尽职守,不懈努力,为建设大气秀美的新丹东做出积极贡献!