• slider html5
  • html5 slider example
  • slider in html5
  • html 5 slider
  • html5 slider template

关于丹东市2008年财政预算执行情况和2009年财政预算草案的报告

发布时间:2011/11/3 14:46:00 来源:未知 浏览:()

——2009年1月6日在丹东市第十四届人民代表大会第二次会议上

丹东市财政局局长  于一贫


各位代表:
    受市政府委托,现将2008年财政预算预计执行情况和2009年财政预算草案的报告提请市十四届人大二次会议审议,并请市政协各位委员和其他列席人员提出意见和建议。
    一、2008年预算预计执行情况
    (一)全市预算预计执行情况
    一般预算收入预计完成375355万元,完成预算的112.8%,超收42485万元,同比增长30.0%,增收86628万元。主要收入项目预计完成情况是:
    1.各项税收预计完成254807万元,增长30.4%,增收59365万元。在各项税收中,流转类税收预计完成90344万元,增长6.0%,增收5147万元;所得类税收预计完成27437万元,增长18.8%,增收4337万元;其他类税收预计完成137026万元,增长57.2%,增收49881万元。
    2.各项非税收入预计完成120548万元,增长29.2%,增收27263万元。其中,行政性收费收入预计完成42859万元,下降3.9%,减收1758万元;国有资本经营收入预计完成36126万元,增长100.2%,增收18077万元;专项收入预计完成14864万元,增长21.9%,增收2666万元。
    全口径收入预计完成784043万元,完成预算的108.5%,超收61549万元,同比增长19.1%,增收125951万元。
    一般预算支出预计完成757201万元,完成预算的92.1%,同比增长25.4%,增加153576万元。主要支出项目预计完成情况是:农业方面支出预计84646万元,增长54.9%,增加 29997万元;科技方面支出预计6732万元,增长14.9%,增加576万元;教育方面支出预计135862万元,增长24.8%,增加26999万元;社会保障和就业支出预计164976万元,增长14.5%,增加20836万元。
    (二)市本级预算预计执行情况
    一般预算收入预计完成106271万元,完成预算的100.2%,超收248万元,同比增长12.1%,增收11439万元。主要收入项目预计完成情况是:
    1.各项税收预计完成65615万元,增长14.9%,增收8501万元。在各项税收中,流转类税收预计完成28232万元,下降1.3%,减收377万元;所得类税收预计完成7336万元,增长2.5%,增收179万元;其他类税收预计完成30047万元,增长40.8%,增收 8699万元。
    2.各项非税收入预计完成40656万元,增长7.8%,增收2938万元。其中,行政性收费收入预计完成16879万元,下降8.7%,减收1612万元;国有资本经营收入预计完成4019万元,下降8.1%,减收354万元;专项收入预计完成8722万元,增长24.1%,增收1691万元。
    全口径收入预计完成229378万元,完成预算的93.5%,短收15978万元,同比增长2.9%,增收6516万元。全口径收入短收,主要是市本级部分重点税源企业税收下降较大以及土地出让金收入调整等减收因素影响。
    一般预算支出预计完成273415万元,完成预算的90.1%,同比增长34.5%,增加70142万元。主要支出项目预计完成情况是:农业方面支出预计28752万元,增长267.1%,增加 20920万元。农业支出增加较大,主要是国家扩大内需增加水利支出;科技方面支出预计4784万元,增长13.3%,增加562万元;教育方面支出预计24737万元,增长26.8%,增加5230万元;社会保障和就业支出预计84434万元,增长11.8%,增加8945万元。
    从全地区看,县(市)区预计实现收支平衡,市本级由于教育津补贴、取暖补贴、奥运安保等大项支出以及下半年减收因素的影响,预计当年赤字亿元左右。
    2008年是我市财政经济运行困难巨大的一年,受国际、国内经济形势以及各项政策性减收增支因素的影响,收入艰难,刚性支出压力巨大,收支矛盾十分突出。面对这种情况,我市各级财政部门紧紧依靠各级党委和政府的坚强领导,自觉的接受人大、政协的监督和指导,在全社会的理解和各部门的协助下,采取了一系列强有力的增收节支措施,整合需求,优化结构,集中财力,拓展财源,争取了上级有力支持,强化了资金使用效果,克服了诸多困难,化解了各种矛盾,保证了各方面基本需求,确保了财政各项任务的完成,财政实力进一步增强,财政运行质量进一步改善,财政保障能力进一步提高。
    2008年,财政工作以“保工资、保运转、保稳定、保重点”为基点,以市政府确定的十三件实事为重点,从财力保障上主要做了以下几方面工作:
    (一)加大对企业扶持力度,推动我市经济超常规跨越式发展
    一是安排和争取资金1亿多元,专项用于我市企业自主创新、技术改造、产品结构调整和升级;二是积极落实国家各项税收扶持政策,办理企业增值税转型、出口退税和一般增值税退税增加支出3000多万元,缓解了企业资金运行压力;三是妥善解决企业历史遗留问题,争取并拨付资金2.3亿元,用于解决企业历史工资拖欠,减轻企业运行包袱;四是筹集外经贸企业和现代服务业发展资金4600多万元,增强了我市外经贸企业国际市场竞争能力,推动了现代服务业的快速发展;五是加大对牵动经济发展的重点项目扶持,争取省国库资金借款5亿元,专项用于我市造船业等重点项目建设;六是安排资金1.8亿元,实现了化纤保牌、商行增资以及国有资产保值增值。
    (二)加大对“三农”资金投入,推进社会主义新农村建设
    通过整合财力资源和加大对上争取资金力度等方式积极筹措资金,全年下拨农业资金9.4亿元,比同期增加1.9亿元。一是巩固农村税费改革成果。拨付资金2.5亿元,用于农村税费改革等支出;二是加强农业基础设施和生态环境建设。筹措资金3.6亿元,用于江河治理、退耕还林、荒山造林、菜篮子工程、基本农田保护等农业基础设施和生态环境建设,改善农业生产条件,提高农业持续发展能力;三是落实各项惠农政策。发放粮食综合补贴、新增农资综合补贴和农作物良种补贴以及农机具购置补贴近2亿元,充分调动了农民生产积极性;四是推进现代化农业进程。争取和安排资金6000多万元,用于支持特色农业、重点龙头企业贴息、农民专业化合作社、农业标准化和农产品质量安全以及农业科技和人才工程建设;五是加大农业综合开发力度。筹集资金6700多万元,用于推进农业结构调整,带动农民增收。
    (三)加大民生保障力度,促进社会和谐发展
    一是筹措资金24.5亿元,比同期增加2.1亿元,保障了养老金、失业保险金和最低生活保障金的及时足额发放;二是积极落实新一轮就业和再就业扶持政策,筹集资金1.9亿元,用于社会保险补贴、普惠制就业培训、公益型岗位补贴等重点支出;三是筹集资金7000多万元,解决了集体困难企业职工和退休人员医疗参保、离退休干部医药费以及军转干部生活补助金和医疗参保等问题,建立并启动了城镇居民基本医疗保险;四是筹集资金1.7亿元,用于社区公共卫生服务补助、提高社区工作经费标准和社区干部补贴标准,解决城乡特困群体的基本生活、医疗保障、子女就学以及冬季取暖等问题;五是完善城乡卫生制度建设,筹集资金 1亿多元,用于提高新型农村合作医疗补助标准、婴幼儿奶粉事件医疗救助以及下岗失业人员小额贷款贴息;六是筹集资金近2亿元,确保了城市和农村义务教育阶段免除学杂费、提高农村中小学公用经费保障水平、中等职业学校困难学生国家助学金以及第四中学移地建设的资金需求;七是投入资金3800多万元,用于我市廉租房建设;八是筹集资金3.1亿元,确保了教师津补贴的及时发放。
    (四)加大基础设施建设投入,完善城市功能
    一是投入资金4500多万元,用于5万平米以下棚户区改造;二是筹集资金9300多万元,完成了锦江山、帽盔山和元宝山三座公园的建设改造;三是投入资金1.2亿元,实施了一号干线贯通、二号干线改造、三号干线和道路大修工程;四是投资1.6亿元,进行了金山供水工程、东坎子煤气改造、青年湖改造、高速公路口改造、城市垃圾场改造和城市污水处理改造工程;五是投入资金3500多万元,完成了部分市区旧小区的治理改造;六是争取国家扩大内需资金2.6亿元用于三湾水利和跨界河流域治理等工程建设。
    (五)加大县域经济扶持力度,促进区域协调发展
    为了促进我市县域经济超常规跨越式发展,迅速壮大县域经济实力,促进区域协调发展,确保市政府提出的县域经济“翻番升位增收”目标的实现,2008年进一步加大了对县域经济的财政扶持力度,安排和筹集资金25亿元,用于县域支农惠农,支持企业发展,县城、重点镇和工业园区建设以及促进县乡社会事业发展。其中,市本级在财力十分困难的情况下,投入扶持县域经济及支持县(市)区事业发展资金1亿多元,占市本级一般预算收入的10%。与此同时,通过整合资源,调配资金3亿元用于园区建设。
    二、2009年预算草案
    (一)全市预算收支安排
    按照国家和省财政收支政策以及我市国民经济发展的主要预期指标,全市一般预算收入拟安排450426万元,同比增长20.0%。主要收入项目安排情况是:各项税收拟安排318509万元,增长25%;非税性收入拟安排131917万元,增长9.4%。非税收入增长安排较低,主要是由于国家和省取消和停征220项行政性收费,将减少一般预算收入规模,预计全地区减少6000万元左右。
    全口径收入拟安排909490万元,同比增长16.0%。
    一般预算支出拟安排716874万元,比上年预算(下同)增长36.4%,增加191373万元。主要支出项目安排情况是:农业方面支出48854万元,增长88.5%;科技方面支出6071万元,增长21.2%;教育方面支出151054万元,增长39.4%;社会保障和就业支出144301万元,增长53.6%。一般预算支出安排比上年预算增长较高,主要是为了强化预算编制的科学性和完整性,省采取了对2009年省以上对市县的转移支付补助按预计数提前告之的办法,相应增加了年初预算安排的支出规模。
    (二)市本级预算收支安排
    一般预算收入拟安排122212万元,同比增长15.0%。主要收入项目安排情况是:各项税收拟安排78738万元,增长20.0%;非税性收入拟安排43474万元,增长6.9%。
    全口径收入拟安排246123万元,同比增长7.3%。
    一般预算支出拟安排225640万元,比上年预算增长 34.8%,增加58268万元。主要支出项目安排情况是:农业方面支出11898万元,增长84.6%;科技方面支出4509万元,增长10.7%;教育方面支出25762万元,增长37.5%;社会保障和就业支出65018万元,增长41.1%。
    按上述收支预算安排,县(市)区当年可以实现收支平衡,市本级仍将有一定规模的财力缺口。对此,我们将积极采取有效措施,努力增收节支,争取上级支持,提高资金使用效益,最大程度压缩财力缺口规模。
    三、全面完成2009年预算任务的保证措施
    2009年我市财政工作指导思想是:全面贯彻党的十七大和十七届三中全会精神,坚持以科学发展观统领全局,紧紧围绕市委、市政府战略部署,坚定信心,积极应对挑战。按照“保工资、促稳定,保民生、促和谐,保运转、促绩效,保增长、促发展”的原则,狠抓增收节支工作,拓展财源,管好用好各项财政资金。在确保财力稳定增长的前提下,落实积极财政政策;进一步优化支出结构,严格控制一般性支出,支持扩大内需;加大对“三农”、教育、科技、文化、公共卫生、社会保障、就业再就业、公共安全、环境治理、招商引资等重点支出的倾斜力度,切实保障和改善民生。深化财政各项改革,进一步完善财政体制;加强财政科学化、精细化管理水平,提高财政管理绩效,促进我市财政经济继续健康快速发展。
    为全面完成2009年财政预算任务,重点采取以下四项保证措施:
    (一)发挥财政资金导向作用,促进我市经济发展
    在认真贯彻落实国家积极财政政策的基础上,继续加强财政对我市经济发展的扶持和引导力度,通过综合运用税收、贴息、信贷等手段,加大对主导产业和优势产业的引导和投入,增强跨越式发展的支撑力;加大对重大招商引资项目的引导和投入,为跨越式发展积蓄爆发力;加大对企业科技创新和产品结构调整的引导和投入、壮大企业的内生力;加大对中小企业的引导和投入,提升中小企业对经济发展的牵动力。通过财政促进经济增长,做大并夯实我市财源规模。
    (二)拓宽财源基础,做大财政蛋糕
    在全面落实国家资源税改革、统一内外资企业城建税和教育附加等税收政策的基础上,继续依法加强税收征管,建立健全全社会综合治税体系,从源头上防止税收跑冒滴漏;继续加强重点行业、重点企业的税收管理,新开工的重大基础设施、工业等项目全部纳入重点税源监控范围,并确保应收尽收。不断改善征管手段和提高征管水平,管住存量税源,管好新兴税源,挖掘潜在税源。进一步加强非税收入管理,该取消和停征的收费项目一律取消和停征,继续保留的收费、基金要按照财政国库管理制度的要求,实行集中收缴。
    (三)调整支出结构,全力确保重点支出
    按照有保有压的原则,妥善处理好需要与可能之间的矛盾,树立勤俭节约、过紧日子思想,大力压缩一般性支出,对公务购车经费、会议经费、公务接待费、出国(境)经费等支出实行零增长。在全面保障工资、运转、稳定的基础上,继续加大科技、教育、“三农”的投入,确保法定增长。全力解决好事关人民群众切身利益的热点和难点问题,打造民生工程。继续加大社会保障、就业和再就业、公共卫生医疗体系建设、节能减排和生态环境、招商引资以及公共安全的保障力度,促进社会和谐稳定。继续加大扶持县域经济和临港产业园区经济发展的力度,统筹区域协调快速发展。紧紧围绕市委、市政府确定的各项重点工作,全力提供财力保障。
    (四)深化财政各项改革,建立科学理财的运行机制
    继续深化预算制度改革,在全面推行部门预算的基础上,加大部门预算编制的制度化和规范化管理;继续深化国库集中支付管理,强化财政性资金规范性、安全性管理。创新财政管理方式,推进乡财县管财政管理方式改革。完善市以下财政管理体制,理顺财权和事权关系,建立市与县(市)区财力协调增长机制。积极推进“阳光财政”建设,加快建立预算支出绩效考评机制,提高绩效考评的科学性和透明度。加强财政监督,优化财政服务。
    
    各位代表,2009年我市财政工作将是繁重而艰巨的,我们将以坚定的信心、无私奉献的精神和开拓进取的意识,在市委的坚强领导下,在人大、政协和全社会的共同监督和支持下,全力以赴做好各项工作,为丹东的和谐、稳定和跨越式发展做出应有的贡献。